崗位職責:
1、協助內控中心負責人推進和完善內控管理體系建設;
2、負責所屬版塊公司制度與流程的事前審閱及執行有效性檢查,支持公司內控政策和內控措施的有效執行;
3、編制和更新所屬版塊風險控制矩陣并測試,識別控制薄弱環節并協助各部門進行提升優化;
4、負責編制所屬版塊內部控制檢查計劃,實施內控檢查工作,跟進內控設計與執行缺陷整改措施的落地執行,并向內控中心負責人及管理層匯報;
5、負責所屬版塊風險識別,協助風險管理項目的實施;
6、負責推進所屬業務版塊內控管理的“數智化”;
7、配合內外部的審計工作;
8、負責所屬版塊內控培訓工作,并支持集團內控培訓工作;
9、向所屬版塊提供內控事務日常咨詢;
10、其他公司發展需要或上級安排的內控管理工作。
任職要求:
1、大學本科或以上學歷,計算機、審計、財會、法律或相關專業優先;
2、從事外審、內審/內控領域6年及以上工作經驗,其中有3年及以上醫藥行業經驗;
3、獨立領導過5個及以上外審、內審或內控審計等項目,上市公司內控建設、SOX建設或內控“數智化” 項目帶隊經驗優先;
4、具有信息技術內控咨詢或審計項目經驗優先;
5、認同公司文化和價值觀,嚴謹細心、邏輯性強,有強烈的責任意識、溝通和團隊合作能力;
6、能夠接受適當的出差;
7、熟練使用office軟件,良好的英語讀寫能力。