1、根據部長制定的采購計劃，明確物資規格、數量及交付時間，跟蹤采購訂單并跟進供應商交貨進度，協調解決交期異常問題，驗收貨物質量，核對單據（如送貨單、質檢報告、發票），辦理入庫手續及付款手續。 2、維護供應商關系，定期收集供應商反饋并改進合作條款，參與供應商招投標工作，編制技術標書及商務評標文件。 3、協助部長完成比價、議價、招標等工作降低采購單價，完成降本目標，及時了解市場價格動態，分析替代材料或新供應商的可行性，收集行業市場情報，為部門提供采購策略改進建議。 4、建立采購臺賬，完整保存訂單、合同、檢驗記錄等檔案。配合審計部門完成采購流程審查，確保符合企業內控要求。