崗位職責
(一)審計規劃與籌備
1. 結合企業戰略、生產經營節奏(如訂單旺季、原料采購周期)及風險管理需求,主導制定年度內審計劃,明確審計范圍、重點(如原料價格波動影響、庫存周轉效率)及時間安排。
2. 深入調研被審計單位業務流程(皮革鞣制工藝、鞋類流水線生產等)、內控體系與財務狀況,收集行業數據,編制精細化審計方案。
(二)審計執行與監督
1. 綜合運用檢查、監盤、分析性復核等審計手段,對財務收支、經營活動、內控及風險管理進行全面審查,重點關注原料采購合規性、生產成本核算準確性、質量控制有效性。
2. 規范收集審計證據,編制詳實工作底稿,確保審計流程可追溯。
3. 與被審計部門充分溝通,核實問題并獲取解釋,保障審計結論客觀公正。
(三)報告與建議管理
1. 深度分析審計結果,撰寫專業報告,如實披露皮革庫存積壓、銷售返利不規范等問題,并結合行業特性提出優化建議(如調整采購策略、完善返利核算流程)。
2. 向管理層匯報審計成果,答疑解惑;跟蹤整改落實情況,定期反饋進度,推動問題閉環解決。
(四)風險與內控管理
1. 參與企業風險管理體系建設,系統評估原料供應、市場需求、環保政策等風險,制定防范措施(如建立原料戰略儲備、加強市場調研)。
2. 定期評價內控體系有效性,聚焦原料驗收、生產質量控制等關鍵環節,提出優化建議,提升企業內控水平。
(五)協同與專項工作
1. 協助外部審計機構開展工作,高效提供資料,確保審計協同順暢。
2. 參與企業合規檢查(環保、安全)、專項審計(庫存盤點、促銷活動),完成領導交辦的其他內審任務 。
崗位要求
(一)教育背景與專業知識
1. 學歷要求:本科及以上學歷,財務相關專業優先。
2. 專業知識:精通財務審計理論,熟悉皮革行業知識的優先。
(二)職業資格與證書
1. 持有CPA、CIA、CTA、審計師等專業資格證書,或具備皮革護理師、鞋類設計師等行業技能認證者優先。
2. 無證書但擁有3年以上皮革/鞋業審計或財務經驗,且備考相關資質考試者可放寬條件。
(三)工作經驗
1. 具備3 - 5年審計、財務、風控工作經驗,其中至少2年深耕皮革制造業或鞋業生產企業,熟悉行業審計流程與方法,能獨立主導原料采購、庫存管理等專項審計項目。
2. 有大型皮革/鞋業企業或行業會計師事務所內審經驗者優先,具備應對原料價格波動、生產季節性挑戰的能力。
(四)專業技能
1. 熟練操作用友、金蝶等財務軟件,鼎信諾、ACL等審計工具,以及皮革生產ERP、鞋類供應鏈管理等行業專用系統,高效處理業務數據。
2. 精通Excel數據建模與分析,擅長挖掘皮革原料成本占比、鞋類生產損耗率等關鍵指標,精準定位潛在風險。
3. 具備優秀的文字表達能力,能撰寫邏輯清晰、專業嚴謹的審計報告,精準闡述行業特性問題與解決方案。
(五)綜合素質
1. 具備敏銳的行業洞察力,精準識別皮革原料品質風險、鞋類訂單交付風險等潛在問題。
2. 出色的跨部門溝通協調能力,能與采購、生產、銷售等部門及外部機構高效協作,推動審計落地。
3. 工作嚴謹細致,恪守職業道德,具備團隊協作精神與抗壓能力,適應生產旺季高強度工作節奏。