【工作職責】 1、根據公司發展目標與年度經營計劃、財務管控指標，分析財務、運營、業務數據，建立業務及財務管控分析體系，負責運營分析模型搭建，提升運營分析效率； 2、完善項目全周期運營模型，建立項目全周期風險提示及應對機制，針對項目全周期的風險點進行提示； 3、建立和規范預算管理體系，制定和完善上海公司預算管理實施細則、資金計劃管理辦法和實施細則，指導預算管理和資金管理工作運轉； 4、組織編制三年盈利規劃、年度預算，下達預算通知、預算編制方案，統籌完成匯總、審核、調整和匯報工作； 5、負責管理項目預算執行，對預算執行偏差提前預警并協助管控，跟進差異原因及改進措施； 6、負責組織存量項目預算調整；負責跟進新項目進場前預算編制，完成新項目系統建項，組織新增項目預算調整和錄入。 【任職要求】 熟悉預算編制、監控及成本分析，熟練使用財務軟件和辦公軟件。