崗位職責： 1、根據銷售部小日程制定月度預測采購訂單并下發供應商； 2、根據生產計劃，分解物料需求，形成采購計劃和采購訂單，并存檔； 3、依據采購計劃，跟蹤供應商生產和到貨進度，確保正常生產，特殊原因物料不能保證，需要調整生產計劃的編制《生產計劃變更申請表》； 4、跟進供應商的來料檢測和使用情況，針對異常情況，及時協調制造部、質量部、技術部和供應商解決 ； 5、接收供應商清帳申請，及時通知財務部、質量部凍結貨款和清理質量索賠單、外購紅單、委托加工物資、銷售材料，以及協調供應商與各部門的清賬工作； 6、執行零件采購份額分配并執行； 7、采購發票的催收、發票初審、發票K3錄入和報銷手續的辦理、付款申請手續的辦理； 8、對外購可退/換呆滯料的處理，消耗處理方案的推進實施 9、積極完成部門或公司安排的相關工作 工作技能： 1、熟練使用WORD,EXCEL，PPT等辦公軟件； 2、具備推行VMI及JIT倉儲管理模式的能力、具備一定的財務知識者優先； 3、工作積極主動、認真負責，具有強烈的責任心、一絲不茍的工作態度，較強的溝通能力、計劃與執行能力； 4、有采購管理、庫存管理或財務方面工作經驗優先； 職位福利：五險一金、包住、帶薪年假、定期體檢、績效獎金、餐補、周末雙休、全勤獎