崗位職責： 1、負責催收數據的收集、整理與錄入,確保數據準確完整； 2、每日從系統導出逾期客戶數據,分類整理后錄入催收系統,為催收工作提供數據支持； 3、運用數據分析工具,對催收數據進行分析,生成數據報表,如逾期客戶分布、催收進度等,為催收策略提供數據依據； 4、每周匯總分析數據,挖掘逾期客戶特征規律,為催收團隊優化方案提供參考； 5、定期清洗和維護數據,更新客戶信息,刪除無效數據,保證數據時效性和可用性； 6、每月核實更新客戶聯系方式、還款記錄等關鍵信息,清理重復、錯誤數據,確保數據質量； 7、作為催收部門與其他業務部門的溝通橋梁,及時傳遞信息,協調工作流程； 8、當催收過程中客戶對貸款審批或服務有疑問投訴時,時間與相關部門溝通反饋,確保問題及時解決； 9、協助組織催收部門內部會議,準備資料,記錄紀要,并跟進決議執行； 10、提前收議所需數據、案例分析等資料,詳細記錄會議決議,如催收策略調整、人員分工安排等,并及時跟進落實進度,定期向部門負責人匯報； 11、收集催收團隊成員的問題和建議,及時反饋給上級領導,并跟進解決進度； 12、每日與團隊成員溝通,收集他們在催收過程中遇到的問題及對流程優化、系統改進的建議,及時整理上報給部門主管,并持續跟進問題解決情況,及時向團隊成員反饋； 13、管理委外催收公司協助建立和維護與委外催收公司的合作關系,定期溝通了解催收進展； 14、每月召開溝通會議,討論催收案件分配、進度、難點問題解決等事宜,確保雙方催收目標和策略一致； 15、監督評估委外催收公司工作,制定績效考核指標,定期檢查催收記錄和效果,確保符合公司要求； 16、根據催收回款率、客戶投訴率、催收合規性等指標,每月對委外公司工作表現進行評分考核,對于未達標的委外公司及時提出整改要求,如整改不力則考慮終止合作； 17、協助處理與委外催收公司費用結算事宜,核對業績數據,確保費用結算準確及時； 18、在每個結算周期,與委外催收公司核對催收回款金額、案件數量等業績數據,根據合同計算應支付費用,提交給財務部門審核付款,確保費用結算流程順暢。