1、按采購單、收貨單的名稱、規格、數量、金額，驗收貨物；驗貨時如發現數量差錯，質量不符合要求，應拒絕收貨并及時報告成本經理及采購部；在辦理驗收手續后，應及時通知有關部門取貨。 2、填制每日收貨匯總表，并輸入電腦系統，每日將相關收貨記錄和匯總表上交給成本經理。 3、有條理地做好采購單的存檔工作。 4、定期整理、檢查物資防止有霉壞、變質、過期或快過期的物料存入倉庫。 5、如需入庫管理的物料要及時入庫，根據物料的不同做好相應存放及管理。 6、按照出庫單的申請，對照物品的名稱，數量準確發出物品并及時輸入電腦系統。 7、月末協助成本部進行盤點，并清點出報損物品。 8、根據物料的使用和儲存情況提醒個部門及時申報請購。 9、做好年度專項產品粽子、月餅、年貨的收發管理工作。 10、做好酒店的食品、飲料和其它物品的成本控制。 12、審核每日的收貨單和領料單，以此編制記賬憑證。 13、每月未結帳，對庫存的物品、食品、飲料等進行盤點。保證成本真實準確。 14、計算各部門成本、費用，做到賬實相符，帳帳相符。編制成本憑證。 15、做好新商品的定價。 16、對成本核算指標進行針對分析并合理提供合理的建議。 17、完成上級安排的任務。 崗位任職資格要求： 1、本科以上學歷，具有會計資格從業證書。 2、具備物流、倉庫管理的知識和能力，掌握貨物分類保管及盤點的基本方法； 3、具備組織協調以及解決問題的能力，工作認真負責細致，具備高度的工作熱情 。