工作職責 崗位概述：組織和領導內審體系整體工作，制定審計目標、審計計劃，對協調內審部與公司各部門、子公司的工作關系，確保公司各項制度的順利實施。 一、內部審計 1、健全內部審計制度，完善內部審計框架體系，規范審計流程、剛化審計處罰標準、明確審計整改要求； 2、在執行計劃內審計（常規經營審計計劃）的同時響應各方需求，開展專項審計工作； 3、針對審計問題，跟進整改進度，復核整改結果，加強審計整改考核與驗收。 二、廉潔監察 1、反舞弊建設：通過簽訂廉潔協議、進行廉潔教育培訓，利益沖突關系申報和查處，營造廉潔工作氛圍、預防舞弊行為發生； 2、投訴舉報調查，落實投訴舉報，查處違規舞弊問題； 3、對接公檢法部門，辦理觸犯法律的案件的司法移送。 4、負責紅線管理：對舞弊風險點進行紅線管理，紅線標準的宣貫。 三、內部控制 1、推動集團各部門不斷完善制度體系、搭建制度框架、制度內容。制定管理紅線，不斷進行優化； 2、督促各項目公司在集團制度框架下，結合自身組織架構、業務特色，完善各業務板塊內控體系； 3、牽引、組織集團對業務板塊的稽核檢查，組織協調檢查計劃，參與檢查方案的制定、參與檢查結果的認定； 4、針對審計和檢查發現的管理問題，推動整改及內控疏漏補缺。 四、負責組織公司內部控制體系建設和規劃： 1、基于公司內控框架，依據公司業務流程需要并結合行業發展設計內部控制管理框架、政策、建立和完善流程、方法、工具，構建內控體系； 2、整體營造公司良好的內控環境，及時、正確傳遞內控的高層基調，提供公司內控的知識共享及咨詢培訓，提升公司整體的內部控制管理能力； 3、負責各部門及項目公司內控管理，與業務部門溝通，跟進內控問題改進建議的落實；收斂內外風險，為企業風險的識別和管理提供方案； 4、負責監督、報告各部門內控工作執行情況，向公司審計委員會和董事會報告公司整體內控狀況； 5、負責公司內部控制的梳理：確定梳理范圍、實施風險評估、整理現有制度、辨識內部控制環節、明確管理規范； 6、負責組織公司內部控制的優化：記錄內部控制缺陷、設計整改方案、完善相關制度、更新文檔記錄 7、負責組織公司內部控制的評價；建立相應的程序和組織，完成評價工作，逐步將內部控制評價過程固化至信息系統中； 8、負責流程層面的內部控制建設：業務流程梳理、識別流程中的風險、識別并記錄控制活動； 五、風險管理評估 監督和評價公司的風險評估體系建設過程和工作成果：風險辨識、風險分析、風險評價的全體系建立和實施； 任職要求 1、年齡33歲以上，大學本科，會計學、財務管理、企業管理、工商管理、審計專業等經濟類相關專業； 2、有兩年以上與公司同等規模以上級別企業的相關工作經驗，中級職稱以上，CPA優先； 3、參與過集團戰略規劃制定，主導過集團公司內審體系或內控體系搭建；能夠制定審計目標、審計計劃及審計評價體系； 4、參與過集團公司廉潔管理； 5、掌握集團公司財務業務體系建設（核算管理、成本管理、稅務管理、內控管理、全面預算管理、資金管理、融資管理和投資管理），主導過其中至少二個模塊的審計工作； 6、掌握《企業會計準則》，主導過按照企業會計準則的要求制定企業會計手冊；至少能夠描述出統一會計科目、統一會計政策及具體核算流程； 7、掌握集團企業及文旅行業或地產行業的核算方法，能夠詳細描述出核算的主要流程和控制方法； 8、主導過中大型企業集團財務內控管理體系建立及企業財務流程的規劃與設計，能夠闡述美國COSO內控理論以及SOX法案對企業內控的影響； 9、掌握業務運營的全面預算、財務分析和管理知識； 10掌握國家財務、稅務、外匯相關法律法規，熟悉商業、房地產企業、文旅企業相關財務法律法規； 11、了解SAP、Orale、用友、金碟等財務管理軟件，至少熟練使用其中一種軟件； 12、熟練使用WORD、EXCEL、PPT等OFFICE軟件； 13、溝通能力；善于傾聽，快速理解，清晰表達；執行能力：尊重計劃，管理變化，高強度快節奏；洞察能力；善于提問，有觀察力，提煉表述。