1、負責對接業務部門，搭建并完善業務財務分析體系，定期輸出經營分析報告，涵蓋收入、成本、利潤、現金流等核心指標，剖析業務運營狀況、盈利質量及潛在風險。 2、負責建立動態業務跟蹤機制，實時監控關鍵業務指標波動，通過多維度數據對比，迅速洞察異常變化，協同業務部門挖掘背后驅動因素，及時預警并推動問題解決。 3、負責開展全面成本結構剖析，識別成本管控關鍵點與優化機會點，制定針對性降本增效方案，設定量化目標并推動落地實施。 4、負責全面預算編制工作，結合戰略目標拆解細化至各部門、各業務單元，統籌協調收入、成本、費用、資金等預算安排，構建科學合理、彈性適度的預算體系，促進資源優化配置。 5、負責密切監控預算執行情況，定期滾動更新預算預測，針對偏差及時預警并協同業務部門分析原因，提出調整建議，保障預算嚴肅性與靈活性，確保公司運營始終圍繞戰略目標前行。